EN
Практична матрица с доказателства за аудит на фабрика за прецизни части
Фабричен аудит трябва да провери дали доставчикът може да контролира частта на покупателя от оферта до промяна и изпращане. Етикети като голяма фабрика, елитен доставчик или напреднала работилница не отговарят на този въпрос. Сравнете доказателствата за действителния процес, риска, обема и маршрута на одобрение.
Определете обхвата на аудита преди да сравнявате доставчиците
Определете целевите семейства от части, производствените процеси, годишните и партидните количества, материали, повърхностни обработки, критични характеристики, регулирани или специфични за клиента изисквания, протоколи за одобрение и очакваното време за стартиране. Отдалечен преглед на документи може да е достатъчен за първоначално сканиране. По-рисковата програма може да изисква личен преглед на процеса, проследяване на проби, преглед на поддоставчици или насочен технически аудит.
| Област на ревизия | Доказателства за проверка | Въпрос за вземане на решение |
|---|---|---|
| Оферти и контрол на чертежи | Пусната ревизия, бележки за осъществимост, предположения, изключения, технологичен маршрут и връзка с оферта. | Може ли доставчикът да обясни точно какво е цитирано и какво остава нерешено? |
| Материал и външни процеси | Одобрени източници, идентичност на входящите материали, сертификати при необходимост, записи за окончателна обработка или термична обработка и контрол върху субдоставчиците. | Може ли изпратената част да бъде свързана със споразумения материал и вторични операции? |
| Пускане на процеса | Инструкции за настройка, ревизия на програма или инструмент, одобрение на първата детайлна част, критични настройки и правомощия на оператора. | Какво предотвратява влизането в производството на неодобрена настройка или смесени ревизии? |
| Инспекция | Матрица „характеристика–метод“, приспособления, калибриране, проби, резултати, правила за реакция и окончателно пускане. | Представлява ли планът за измерване чертежа и действителните рискове от отказ? |
| Несъответствие | Ограничаване, прозорец на партида, сепарация, решаване, коригиращи действия, комуникация и преглед на ефективността. | Може ли доставчикът да защити покупателя при възникване на отклонения? |
| Промени и проследимост | Записи за промени в материала, процеса, инструментите, програмите, поддоставчиците, чертежите, опаковката и местоположението. | Кои промени изискват уведомяване на покупателя и ново одобрение? |
Проследяване на един компонент вместо обиколка на всичко
Изберете една скорошна или представителна поръчка и я проследете през преглед на договора, получаване на материали, освобождаване на процеса, първоначална инспекция на първото изделие, записи по време на производствения процес, външно обработване, окончателна инспекция, опаковане и идентификация при изпращане. Задайте си въпроса как би било ограничено въздействието на промяна в чертежа, неуспешно измерване, смесване на материали, повреден инструмент или отклонение в завършващата обработка. Фокусираното проследяване обикновено разкрива повече информация от обща обиколка на оборудването.
Оценявайте доказателствата, а не представянето
Полезно е да се сравнява дали доказателствата са актуални, специфични за дадена част, проследими, одобрени и налични на мястото на използване. Отбележете нерешените рискове и действията, които трябва да бъдат предприети преди одобряване на пробния или серийния образец. Не превръщайте твърдения от уебсайт, подготвени фотографии, лога на сертификат или устни обещания в проверена способност, без да сте проверили отговорната организация, обхвата, валидността и проектната документация.
Направете аудита обратим и насочен към вземане на решения
Запишете доставчика, мястото, датата, обхвата, интервюираните лица, наблюдаваните процеси, извадените документи, номерата на частите, установените факти, препратки към доказателствата, незавършените действия, отговорното лице, крайния срок и условията за освобождаване. Разделете проблемите, открити при първоначалната оценка, от спирането на производството. Резултатът трябва да подпомага решението за избор на доставчик и по-късен повторен аудит, а не просто да генерира оценка.
Заявка за цитиране и аудитен пакет
- чертежи на частите, технически спецификации, ревизии, изисквания към материала и повърхностната обработка;
- обеми, срокове за стартиране, план за одобряване на прототипи и серийно производство;
- критични характеристики, доказателства за инспекция, проследимост и запазени документи;
- външни процеси, специални контроли, опаковка и изисквания за уведомяване при промяна;
- заявен пробен поръчка или представителен запис за проследимост;
- търговски предположения, собственост върху инструментите или данните и отговор на несъответствие;
- списък с незавършени действия с посочен отговорен и крайния срок за одобрение.
Използвайте Ръководство за одит на доставчици на прециозни части от OEM , преглед доказателства за контрол на качеството , разгледайте съответните производствени пътища , или изпратете пакет за преглед от доставчик, ръководен от чертеж .
Въпроси, които задават покупателите
Трябва ли всеки доставчик да подложи на еднакъв фабричен аудит?
Не. Използвайте обща управленска структура, след което насочете техническата дълбочина към конкретната част, процес, обем, тежест на възможните откази, изисквания за одобрение и нерешени рискове, свързани с набавянето.
Може ли един дистанционен аудит да замести аудит на място?
Той може да подпомогне предварителната оценка и прегледа на документацията. Дали е необходим аудит на място, зависи от риска по проекта, липсващите доказателства, изискванията на клиента, резултатите от пробите и процесите, които трябва да бъдат наблюдавани.
Какъв е най-полезният аудитен пример?
Проследете един представителен поръчка от чертежа и оферта чрез материала, процеса, инспекцията, несъответствията, контрола на промените, опаковката и идентификацията при изпращане.