EN
Практична матриця доказів для аудиту заводу точних деталей
Аудит заводу має перевірити, чи здатен постачальник контролювати деталь замовника від надання комерційної пропозиції до внесення змін та відправлення. Мітки, такі як «великий завод», «елітний постачальник» або «сучасне виробництво», не відповідають на це запитання. Порівняйте докази щодо фактичного процесу, ризиків, обсягів та шляху затвердження.
Визначте обсяг аудиту до порівняння постачальників
Визначте цільові сімейства деталей, технологічні процеси виробництва, річні та партійні обсяги, матеріали, види обробки поверхонь, критичні характеристики, регуляторні або специфічні вимоги замовника, записи про затвердження та очікуваний термін запуску. Для попереднього відбору може бути достатньо дистанційного огляду документів. Для програми з високим рівнем ризику може знадобитися очний огляд процесів, відстеження зразків, огляд субпостачальників або спеціалізований технічний аудит.
| Область аудиту | Докази, які слід перевірити | Питання для прийняття рішення |
|---|---|---|
| Комерційна пропозиція та контроль креслень | Офіційно затверджена редакція, нотатки щодо технічної реалізованості, припущення, винятки, технологічна маршрутна карта та зв’язок із комерційною пропозицією. | Чи може постачальник надати чітке пояснення щодо того, що саме він розцінив і що залишається відкритим? |
| Матеріали та зовнішні процеси | Схвалені джерела, ідентифікація вхідних матеріалів, сертифікати (за необхідності), записи про остаточну обробку або термічну обробку, а також контроль субпостачальників. | Чи можна пов’язати відправлену деталь із узгодженими матеріалами та вторинними операціями? |
| Затвердження процесу | Інструкції щодо налаштування, версії програми або інструментів, затвердження першого виробу, критичні параметри налаштування та повноваження оператора. | Що запобігає введенню в експлуатацію незатвердженого налаштування або компонентів різних версій? |
| Інспекція | Матриця характеристик і методів вимірювання, пристосування, калібрування, відбір проб, результати, правила реагування та остаточне затвердження. | Чи відображає план вимірювань креслення та реальні ризики виникнення дефектів? |
| Невідповідність | Утримання, вікно партії, сегрегація, вирішення, коригувальні дії, комунікація та огляд ефективності. | Чи здатен постачальник захистити покупця у разі виникнення відхилень? |
| Зміни та відстежуваність | Записи про зміни матеріалу, процесу, інструменту, програми, субпостачальника, креслення, упаковки та місця розташування. | Які зміни вимагають повідомлення покупця та повторного затвердження? |
Відстежити один виріб замість огляду всього обладнання
Обрати одне нещодавнє або типове замовлення й прослідкувати його на всіх етапах: розгляд договору, отримання матеріалів, запуск процесу, перевірку першого виробу, реєстрацію проміжних операцій, зовнішню обробку, остаточну інспекцію, упаковку та ідентифікацію відправлення. З’ясувати, як було б утримано зміну креслення, невідповідне вимірювання, змішання матеріалів, пошкодження інструменту або відхилення в оздобленні. Сфокусоване відстеження зазвичай розкриває більше, ніж загальний огляд обладнання.
Оцінювати докази, а не подання
Корисним є порівняння, яке фіксує, чи є докази актуальними, стосовними конкретної деталі, відстежуваними, затвердженими та доступними у місці використання. Зазначте нерозв’язані ризики та дії, необхідні до затвердження зразка або серійного виробництва. Не перетворюйте заяву з веб-сайту, фотографію на етапі підготовки, логотип сертифіката чи усну обіцянку на підтверджену можливість без перевірки відповідальної організації, сфери застосування, дійсності та проектної документації.
Зробіть аудит оборотним і орієнтованим на прийняття рішень
Зареєструйте постачальника, місце проведення, дату, сферу охоплення, осіб, які були опитані, процеси, які спостерігалися, документи, які були відібрані для вибіркової перевірки, номери деталей, виявлені недоліки, посилання на докази, відкриті заходи, відповідальну особу, строк виконання та умови випуску. Розділіть проблеми, виявлені під час попередньої перевірки, від зупинки виробництва. Результат має підтримувати рішення щодо закупівель та подальшого повторного аудиту, а не просто формувати оцінку.
Запит пропозицій та пакет аудиту
- креслення деталей, технічні вимоги, ревізії, вимоги до матеріалів та покриттів;
- обсяги, терміни запуску, план затвердження прототипів та серійного виробництва;
- критичні характеристики, докази інспекції, відстежуваність та збережені записи;
- зовнішні процеси, спеціальні контролі, упаковка та очікування щодо повідомлення про зміни;
- запитаний зразок замовлення або репрезентативний запис відстежуваності;
- комерційні припущення, власництво інструментів або даних та реагування на невідповідність;
- список відкритих дій із відповідальним виконавцем та строком схвалення.
Використовуйте Посібник з аудиту постачальників точних компонентів для OEM , огляд докази контролю якості , переглянути відповідні виробничі шляхи , або надіслати пакет для огляду постачальника, керований кресленнями .
Питання, які задають покупці
Чи повинен кожен постачальник проходити однаковий заводський аудит?
Ні. Використовуйте загальну систему управління, а потім зосередьте технічну глибину на конкретній деталі, процесі, обсязі, серйозності відмов, потребах у схваленні та нерозв’язаних ризиках закупівель.
Чи може дистанційний аудит замінити очний аудит?
Він може підтримувати попереднє відбіркове оцінювання та перевірку документів. Необхідність проведення очного аудиту залежить від ризиків проекту, прогалин у доказах, вимог замовника, результатів вибірки та процесів, які мають бути спостережені.
Який аудиторський зразок є найбільш корисним?
Відстежте один типовий замовлення від креслення та комерційної пропозиції через матеріали, процеси, інспекцію, неспіввідповідності, контроль змін, упаковку та ідентифікацію відправлення.